云南省生态环境厅驻文山州生态环境监测站2025年预算公开目录
第一部分 云南省生态环境厅驻文山州生态环境监测站2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省生态环境厅驻文山州生态环境监测站2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省生态环境厅驻文山州生态环境监测站2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省生态环境厅驻文山州生态环境监测站负责实施辖区内省级生态环境监测事权和生态环境质量监测，为辖区生态环境部门生态环境管理和执法提供支持。
（二）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、监测分析室、现场监测室、质管室、综合室、党群办。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
完成空气、地表水、土壤、噪声等各类生态环境监测任务，为辖区环境管理提供技术支撑。开展盘龙河文山城区段污染溯源水质调查监测。做好执法等监督性监测及应急监测，完成重点单位排污许可证抽查及自动监控设施比对监测。开展专项监测、科研监测、生态监测。深化环境监测与科研的结合，开展水生态监测。完成国控断面数据复核及采测分离监测工作，按时完成样品分析、数据审核及报送工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制6辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年云南省生态环境厅驻文山州生态环境监测站财务总收入9,514,206.53元，其中：一般公共预算收入8,601,206.53元，政府性基金收入0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入913,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，2025年比2024年部门财务总收入增加72,242.30元，其中：一般公共预算收入减少540,537.70元，上级补助收入增加612,780.00元。部门财务总收入增加的主要原因为预计2025对外委托监测经费收入等非财政拨款资金收入较2024年增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年云南省生态环境厅驻文山州生态环境监测站财政拨款收入8,601,206.53元，其中：本年收入8,601,206.53元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,601,206.53元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，2025年比2024年部门财政拨款收入减少540,537.70元，其中：本年收入减少540,537.70元。部门财政拨款收入减少的主要原因为2025年在职人员较2024年减少3人，工资、社会保障缴费及住房公积金等人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2025年云南省生态环境厅驻文山州生态环境监测站预算总支出9,514,206.53元。财政拨款安排支出8,601,206.53元，其中：基本支出7,005,706.53元，与上年对比减少486,037.70元，主要原因是2025年在职人员较2024年减少3人，工资、社会保障缴费及住房公积金等人员经费减少；项目支出1,595,500.00元，与上年对比减少54,500.00元，主要原因是根据上级部门2025年预算编制要求，“云南省生态环境监测专项经费”项目需在2024年金额基础上削减5%预算，该项目2024年金额为1,090,000.00元，2025年预算削减54,500.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休3,240.00元，主要用于退休职工一般公用支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出635,499.20元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出32,529.86元，主要用于在职职工工伤保险和失业保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗278,030.90元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助79,437.40元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出16,191.50元，主要用于在职职工大病医疗补充保险缴费支出。
节能环保支出－污染减排－生态环境监测与信息7,042,610.43元，主要用于在职职工工资、“三公”经费支出、开展各项生态环境监测发生的业务支出等生态环境监测与信息化方面支出。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金513,667.24元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额164,500.00元，其中：政府采购货物预算2,500.00元、政府采购服务预算162,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省生态环境厅驻文山州生态环境监测站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计207,400.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省生态环境厅驻文山州生态环境监测站部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年均因公出国（境）费预算均为0。
（二）公务接待费
云南省生态环境厅驻文山州生态环境监测站2025年公务接待费预算为10,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为10,000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省生态环境厅驻文山州生态环境监测站2025年公务用车购置及运行维护费为197,400.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费197,400.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为197,400.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省生态环境监测专项经费
本项目设置产出、效益及满意度方面绩效指标。总体目标为：按照2025至2027年度《云南省生态环境监测工作方案》的工作安排及要求，完成各年度生态环境质量监测和污染源执法监测、水质项目分析和国家地表水采测分离工作，加强监测能力建设，开展质量保证与控制工作，编制监测报告与环境质量报告，为上级部门开展生态环境工作提供数据支持。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省生态环境厅驻文山州生态环境监测站2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我站为事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省生态环境厅驻文山州生态环境监测站部门资产总额13,071,190.02元，其中，流动资产243,522.06元，固定资产12,740,743.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产86,924.32元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加934,127.15元，其中固定资产增加813,364.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产97项，账面原值1,838,298.00元，实现资产处置收入1,650.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
