云南省生态环境厅驻昭通市生态环境监测站2025年预算公开目录
第一部分 云南省生态环境厅驻昭通市生态环境监测站2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省生态环境厅驻昭通市生态环境监测站2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算”三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省生态环境厅驻昭通市生态环境监测站2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省生态环境厅驻昭通市生态环境监测站主要职责：负责实施辖区内省级生态环境监测事权和生态环境质量监测，为辖区生态环境部门生态环境管理和执法提供支持。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设科室，包括：办公室、水环境室、大气环境室、土壤环境室、质量管理室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年我单位将坚持以习近平生态文明思想为指导，按照上级决策部署，深入落实国家生态环境监测方案，结合云南实际，以全面推进美丽云南建设为核心，一是为环境主管部门提供辖区内14个国控地表水监测断面、22个省控地表水监测断面、21个集中式县级以上饮用水水源地监测，监测数据每月18日前上报省中心，汇报情况及变化趋势、形势分析和预测预报预警；二是持续开展环境监测工作质量监督、人员考核和业务能力培训，确保监测数据真实、准确、全面；三是完成水质监测工作，达到考核点位水质类别目标任务；四是加强环境监测能力建设开展应急监测业务培训和演练，确保监测能力满足上级委派各项任务和突发环境事件应急监测的需要。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，专业技术编制39人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障０人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制6辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年单位财务总收入9,532,852.97元，其中：一般公共预算9,422,852.97元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入110,000.00元。
与上年对比预算收入较上年度减少9.10%，变动主要原因有：人员减少，对应的工资和社保费用减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年单位财政拨款收入9,422,852.97元，其中：本年收入9,422,852.97元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,422,852.97元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入较上年度减少9.72%，变动主要原因有：人员减少，对应的工资和社保费用减少。
四、预算单位支出情况
2025年单位预算总支出9,532,852.97元。财政拨款安排支出9,422,852.97元，其中：基本支出7,022,852.97元，与上年对比减少14.12%，变动主要原因有：人员减少，对应的工资和社保费用减少；项目支出2,400,000.00元，与上年对比增长6.19%，变动主要原因是较上年多了实验室维修改造的工作，增加预算经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休3,240.00元，主要用于事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出642,721.28元，主要用于缴纳在职职工退休费。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出33,132.81元，主要用于在职职工除养老保险、公务员医疗保险、职工基本医疗保障费、大病医疗之外的其他由单位承担的社保费用。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗220,935.44元，主要用于在职职工基本医疗保障费。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助140,595.28元，主要用于职工公务员医疗费。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出8,106.00元，主要用于缴纳在职职工大病医疗费用。
节能环保支出－污染减排－生态环境监测与信息7,799,611.64元，主要用于在职职工的工资和单位公用经费支出。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金574,510.52元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无中央配套资金事宜。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无此事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无此事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算总额428,800.00元，其中：政府采购货物预算61,800.00元、政府采购服务预算367,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门”三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省生态环境厅驻昭通市生态环境监测站单位2025年一般公共预算财政拨款”三公”经费预算合计91,024.50元，较上年减少33,975.50元，下降27.18%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省生态环境厅驻昭通市生态环境监测站单位2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为０元。
（二）公务接待费
云南省生态环境厅驻昭通市生态环境监测站单位2025年公务接待费预算为4,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降20%，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。
较上年度减少原因是：响应政府号召，节约使用”三公”经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省生态环境厅驻昭通市生态环境监测站单位2025年公务用车购置及运行维护费为87,024.50元，较上年减少32,975.50元，下降27.48%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费87,024.50元，较上年减少32,975.50元，下降27.48%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
较上年度减少原因是：节约使用公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）云南省生态环境监测专项经费
本项目设置产出、效益及满意度方面绩效指标。总体目标为：紧紧围绕上级决策部署，深入落实国家生态环境监测方案，结合云南实际，以全面推进美丽云南建设为核心，一是为环境主管部门提供辖区内14个国家采测分离地表水监测断面、22个省控地表水监测断面、21个集中式县级以上饮用水水源地监测，监测数据每月18日前上报省中心，汇报情况及变化趋势、形势分析和预测预报预警；二是持续开展环境监测工作质量监督、人员考核和业务能力培训，确保监测数据真实、准确，全面；三是完成水质监测工作，达到考核点位水质类别目标任务，服务对象满意度达95%以上；四是加强环境监测能力建设开展应急监测业务培训和演练，确保监测能力满足上级委派各项任务和突发环境事件应急监测的需要。
（二）监测工作常规运转经费
本项目设置产出、效益及满意度方面绩效指标。总体目标为：为确保国家、省各级生态环境主管部门下达的各类监测任务按时按质按量完成，切实为全面推进美丽云南建设提供监测技术支持，最大限度发挥财政资金作用，依据《云南省生态环境监测工作方案》相关要求，全力保障业务用房水电畅通、实验室区域安全卫生干净、业务用车及时，为生态环境监测业务各项工作有序开展做好后勤保障。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
１.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
２.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省生态环境厅驻昭通市生态环境监测站单位2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增长0.00%，变动原因为事业单位无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省生态环境厅驻昭通市生态环境监测站单位资产总额14,361,561.27元，其中，流动资产38,472.44元，固定资产14,323,088.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加13,428,216.95元，其中固定资产增加13,491,106.51元。处置房屋建筑物920.5平方米，账面原值352,223.58元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产272项（1289台），账面原值1,921,824.51元，实现资产处置收入15元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
